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巴彦淖尔市民族事务委员会2018年度决算公开
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  • 2019-09-24
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巴彦淖尔市民族事务委员会2018年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
 
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (一)贯彻执行《中华人民共和国区域自治法》等一系列党和国家关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策、法律、法规,当好市委、政府在民族工作、宗教工作方面的参谋助手。
  (二)研究并提出全市有关民族、宗教工作的方针、政策和发展规划,拟定巴彦淖尔市有关民族、宗教事务管理的政策和规范性文件,并监督实施。
  (三)组织开展民族、宗教理论,民族宗教政策和民族、宗教问题的调查研究;开展民族、宗教政策法规的宣传教育。
  二、机构设置及单位构成情况
  (一)部门职责
  1、监督办理少数民族权益保障事宜;依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动,依法对宗教事务进行管理,促进宗教在法律、法规的政策范围内活动,依法制止和打击邪教组织利用宗教进行非法活动。
  2、研究拟定协调民族关系的原则和方法,促进各民族间的平等团结、互助合作;协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和祖国统一;组织和承办民族团结进步表彰活动;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育、巩固和发展宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
  3、监督检查上级关于民族地区经济发展的特殊政策和措施的落实情况;配合有关部门搞好民族地区扶贫事宜;搞好有关民族地区科技发展等方面的工作。
  4、贯彻执行国家、自治区关于少数民族文化、艺术、卫生、体育新闻出版等方面特殊政策。
  5、指导检查全市蒙古语文使用情况,搜集翻译整理少数民族古籍资料。
  6、配合教育主管部门承办少数民族地区的教育援助和扶持有关事宜。
  (二)巴彦淖尔市民族事务委员会机构及人员基本情况
  巴彦淖尔市民族事务委员会共有预算单位2个,包括机关和宗教团体。
  1、巴彦淖尔市民族事务委员会
  机关编制人数18人,其中:行政编制15人、工勤编制3人。实有人数15人,其中:在职人数15人,包括行政人员14人,工勤人员1人;退休人员34人,行政离休人员1人,遗属人员4人。
  2、 巴彦淖尔市宗教团体
  巴彦淖尔市宗教团体是全额拨款事业单位,编制人数8人。实有人数8人,其中:事业在职人员:7人;事业退休2人;事业离岗1人。
  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市民族事务委员会

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市民族事务委员会

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市宗教团体

财政拨款的事业单位

  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  1.综合收支情况:2018年我委收入合计698.44万元,其他收入合计56.13万元,是上级拨款收入,年初结转结余121.22万元。支出合计778.99万元,其中:一般公共服务支出603.25万元,社会保障和就业支出175.74万元。年末结转结余40.67万元。
  2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2018年,市财政下达《关于2018年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2018]1号),核定我委2018年预算482万元,年末拨入经费642.31万元,差额为160.31万元,原因是内蒙民委拨入民族工作经费、本级财政追加全区首届博克赛经费,追加民运会及民族团结奖励资金,慰问经费、人员工资晋级晋档及带薪休假补贴费,退休人员规范调整工资等经费。2018年我委支出合计694.56万元。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计819.66万元,其中:本年收入合计698.44万元,年初结转和结余121.22万元;支出总计819.66万元,其中:年末结转和结余40.67万元。与2017年度相比,收入总计减少234.95万元,下降22%;支出总计减少234.95万元,下降22%。主要原因:一是2017年举办全区第九届届少数民族传统体育运动会所有支出都有我委筹备、承担;二是2017年本级追加蒙古语文经费;三是内蒙民委拨入民族工作经费减少。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计698.44万元,其中:财政拨款收入642.31万元,占92%;其他收入56.13万元,占8%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计778.99万元,其中:基本支出547.26万元,占70.2%;项目支出231.74万元,占29.8%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计727.43万元,其中:年初结转和结余85.13万元;支出总计727.43万元,其中:年末结转和结余32.88万元。与2017年度相比,收入减少291.08万元,下降28%;支出减少291.08万元,下降28%。主要原因:一是2017年举办全区第九届届少数民族传统体育运动会所有支出都有我委筹备、承担;二是2017年本级追加蒙古语文经费;三是内蒙民委拨入民族工作经费减少。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计694.56万元,其中:基本支出462.82万元,占66.6%;项目支出231.74万元,占33.4%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出462.82万元,其中:人员经费424.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、社会保障缴费,较上年减少40.95万元,主要原因是:2018年有3名在职人员进退休,退休人员由社保发放工资;公用经费38.73万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用,较上年减少40.96万元,主要原因是:2018年有3名在职人员进退休,退休人员由社保发放工资。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为18万元,支出决算为23.15万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12.32万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10.83万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由内蒙民委拨入经费中产生的三公经费;二是召开全市首届博克大赛产生的三公经费由我委承担。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出23.15万元;公务用车购置及运行维护费支出12.32万元,占53%;公务接待费支出10.83万元,占47%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出12.32万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出12.32万元,用于汽车维修及保养、汽车保险以及燃油费等,车均运维费12.32万元,较上年减少0.17万元,主要原因是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出10.83万元。其中:国内公务接待费10.83万元,接待98批次,共接待1100人次。主要用于一是外出考察、学习调研;二是进行少数民族发展资金项目检查;三是召开全市首届博克大赛所产生的费用。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出35.08万元,比2017年减少4.75万元,降低11%。主要原因是:厉行节约,压缩开支。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额36.6万元,其中:政府采购服务支出36.6万元,比2017年减少8.14万元,降低18%,主要原因是:2018年我单位会议支出减少。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:公务用车;其他用车1辆,主要是暂时属于待核销车辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2018年,我委积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。
  1.绩效目标设置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。
  2.绩效评价方面:2018年财务决算时,根据《部门决算量化评价表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位量化评价得分为70.5分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。
  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:乌日娜    联系电话:0478-8912559

市民委2018年决算公开表.XLS

来源:市民族事务委员会     编辑:杨敬