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巴彦淖尔市农牧部2018年度决算公开
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  • 2019-09-20
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巴彦淖尔市农牧部2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

斗牛棋牌  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

斗牛棋牌  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

斗牛棋牌  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   斗牛棋牌1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   斗牛棋牌2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

斗牛棋牌  三、其他重要事项的情况说明

斗牛棋牌  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

斗牛棋牌  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

斗牛棋牌  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

斗牛棋牌  三、支出决算表

斗牛棋牌  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

 

  第一部分中共巴彦淖尔市委员会农村牧区工作部基本情况

斗牛棋牌  一、部门职能

斗牛棋牌  1、承担对农村牧区经济发展方面的政策研究,草拟重要政策和法规;承担农村牧区改革与重大事项的统筹协调;监督检查农村牧区政策和“三农三牧”重点工作落实情况;承担农村牧区重大课题调查研究工作;

  2、负责全市社会主义新农村新牧区建设领导小组日常工作;组织落实全市社会主义新农村新牧区建设领导小组的各项决定,负责对全市社会主义新农村新牧区建设工作的组织协调、调度运行、督促检查和考核验收等各项工作;提出全市社会主义新农村新牧区建设年度计划、工作目标,细化工作任务和考核办法;

  3、负责生态移民项目、“十个全覆盖”项目、县域经济发展和全市万民干部下基层工作的组织协调、调度运行、督促检查和考核验收等工作;

  4、完成市委和自治区农村牧区工作办公室交办的其他工作。  

斗牛棋牌  二、机构设置及单位构成情况

  市委农牧部于2012年成立,处级建制,一级预算单位。人员编制数12个,行政编10个,工勤编2个;现实配人员10个,8个行政人员,2个退体人员,1个工勤人员。市委农牧部设四个科室,分别是综合科、城乡统筹科、经济发展科、社会发展科;经费实行财政全额拨款。2018年总共运行车辆1个。

  第二部分 巴彦淖尔市委农牧部2018年度部门决算情况说明

斗牛棋牌  一、关于2018年度预算执行情况分析

斗牛棋牌  巴彦淖尔市委农牧部2018年度综合收入总计为155.51万元,综合支出总计为156.55万元,,其中公共财政拔款收入149.84万元,收入比年初预算数增加了16%,公共财政拔款支出149.53万元,支出比年初预算数增加了16%。2018年度决算收支高于预算支出的主要原因是:一、增加人员工资、公务用车改革交通补贴,使人员支出数增大;二是内蒙农村牧区固定观测点项目经费的拔入增加。其它拔款已经全部执行完毕,主要用于人员工资支出和日常及公用经费支出和项目支出。

  二、关于2018年度决算情况说明

斗牛棋牌  (一)关于收支情况总体说明

斗牛棋牌  本部门2018年度收入总计155.51万元,支出总计156.55万元。与2017年度相比,收入169.73万元,减少8%;支出172.57万元,减少9%。主要原因:2018年财政拔款数较2017年减少,由于人员减少,工资总额减少;二是2018年度内蒙固定观测点的拔经费减少,所以2018年项目收入和支出较2017年减少。

斗牛棋牌  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计155.51万元,其中:财政拨款收入149.84万元,占96.4%;其他收入5.68万元,占3.6%。

斗牛棋牌  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计156.55万元,其中:基本支出124.84万元,占80%;项目支出24.69万元,占16%,其他收入支出7.02,占4%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

斗牛棋牌  本部门2018年度财政拨款收入总计155.51万元,支出总计156.55万元。与2017年度相比,收入减少8.45万元,减少5%;支出减少16.02万元,减少10%。减少的主要原因:一是2018年人员减少,严格控制三公经费的支出,本着例行节俭的原则,所以2018年财政拔款数较2017年减少;二是2018年固定观察点工作人员下乡差旅费、公务车运行费和办公费等开支相应减少。

斗牛棋牌  (五)关于2018一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计149.53万元,其中:基本支出124.84万元,占83.49%;项目支出24.69万元,占16.51%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

斗牛棋牌  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.84万元,其中:人员经费107.57万元,主要包括:基本工资77.73万元,津贴补贴5.07万元、对个人和家庭的补助24.77万元。较上年减少了9.15万元,主要原因是:2018年人员减少,基本工资较上年支出减少;公用经费17.26万元,主要包括:办公费2.74万元、咨询费0.5万元,会议费0.5万元、培训费0.5万元、差旅1.5万元,公务用车运行2万元,其它交通费用8.28万元,较上年增加2.23万元,主要原因是:由于固定观察点的任务,在培训、差旅和公务车运行方面增加了开支。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

斗牛棋牌  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为12.5万元,支出决算为10.5万元,完成预算的84%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.5万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的100%,会议费支出2万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年公车运行维护费,因固定观察点督查的频率频繁,故公务车运行费减副不大。二是公务接待费严格执行中央八项规定,费用降低。

斗牛棋牌  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出10.5万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,占62%;公务接待费支出2万元,占20%,会议费支出2万元,占20%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.5万元,用于公务用车维修保养,燃油费,过路费,保险费。较上年减少1.81万元,严格控制运行维护费的支出,大幅度减少公车运行。公务接待费支出2万元。其中:国内公务接待费2万元,接待28批次,共接待287人次。主要用于一是上级领导督查调研;二是旗县区调度会和上报审核材料。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。

斗牛棋牌  三、其他重要事项的情况说明

斗牛棋牌  (一)机关运行经费支出情况

斗牛棋牌  本部门2017年度机关运行经费支出17.26万元,比2017年增加2.3万元,增加13.32%。主要原因是:由于固定观察点观察频繁在会议、差旅和公务车运行方面开支有所增加。

斗牛棋牌  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额10.78万元,其中:政府采购支出10.78万元,比2017年减少3.86万元,降低26%,主要原因是:2017年通过政府采购支出的会议费大幅度降低。

斗牛棋牌  (三)国有资产占用情况

斗牛棋牌  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2017年无变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

斗牛棋牌  根据2018年部门编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行了公开。我部2018年的项目是“农村牧区工作督导调研检查工作项目”。主要内容是完成新农村新牧区示范点建设指导调研工作;完成自治区农村牧区固定观测点数据的采集整理上报及专项调研;完成自治区党委农牧办和市委“三农三牧”重大问题的调研等工作。为国家自治区、市委掌握农村牧区基本情况制定农牧业政策提供依据,并督导落实国家的各项惠农惠牧政策。

  第三部分 名词解释

斗牛棋牌  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

斗牛棋牌  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

斗牛棋牌  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

斗牛棋牌  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

斗牛棋牌  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

斗牛棋牌  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

斗牛棋牌  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:钟慧   联系电话:0478-8289085

  第五部分 部门决算公开表

2018年中共巴彦淖尔市委员会农村牧区工作部公开表.xls

来源:市委农牧部     编辑:杨敬